Nota de empenho
Emitida:
01/04/2025
01/04/2025
Valor:
R$ 422,00
R$ 422,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ALAN DIEGO CARNEIRO DE SOUSA
ALAN DIEGO CARNEIRO DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE SOLDA AMARELA E REFORCO NO CANO DA ESCAVADEIRA VOLVO EC220D, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE SOLDA AMARELA E REFORCO NO CANO DA ESCAVADEIRA VOLVO EC220D, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.08.003
Data: 08/04/2025 | Valor: R$ 422,00
Data: 08/04/2025 | Valor: R$ 422,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.08.013 | Data: 08/04/2025 | Credor: ALAN DIEGO CARNEIRO DE SOUSA | Valor: R$ 422,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.08.013 | Data: 08/04/2025 | Credor: ALAN DIEGO CARNEIRO DE SOUSA | Valor: R$ 422,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6