Nota de empenho
Emitida:
01/04/2025
01/04/2025
Valor:
R$ 1.135,46
R$ 1.135,46
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/S10 DE PLACAS SAXIJ44, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/S10 DE PLACAS SAXIJ44, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.16.002
Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 1.135,46
Data: 16/04/2025 | Valor: R$ 1.135,46
Notas Fiscais:
Numero: 216565 | Data: 15/04/2025 | Valor: R$ 1.135,46
Numero: 216565 | Data: 15/04/2025 | Valor: R$ 1.135,46
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.002 | Data: 16/04/2025 | Credor: SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | Valor: R$ 1.135,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P04.16.002 | Data: 16/04/2025 | Credor: SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | Valor: R$ 1.135,46 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564