Nota de empenho
Emitida:
17/04/2025
17/04/2025
Valor:
R$ 1.851,70
R$ 1.851,70
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
HOSPEDAGENS
HOSPEDAGENS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA
HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEICOES DE COORDENADORES PEDAGOGICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM HOSPEDAGEM E REFEICOES DE COORDENADORES PEDAGOGICO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.22.065
Data: 22/04/2025 | Valor: R$ 1.851,70
Data: 22/04/2025 | Valor: R$ 1.851,70
Notas Fiscais:
Numero: 1680 | Data: 22/04/2025 | Valor: R$ 1.851,70
Numero: 1680 | Data: 22/04/2025 | Valor: R$ 1.851,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.014 | Data: 22/04/2025 | Credor: HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA | Valor: R$ 1.851,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P04.22.014 | Data: 22/04/2025 | Credor: HOTEL E POUSADA SANTO ONOFRE LTDA | Valor: R$ 1.851,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564