Nota de empenho
Emitida:
24/04/2025
24/04/2025
Valor:
R$ 1.684,21
R$ 1.684,21
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MINISTERIO DA FAZENDA
MINISTERIO DA FAZENDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO RELATORIO DE ALVARA E DOCUMENTOS DE HABITA SE E DECLARACOES DE SEM MOVIMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO RELATORIO DE ALVARA E DOCUMENTOS DE HABITA SE E DECLARACOES DE SEM MOVIMENTO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.24.017
Data: 24/04/2025 | Valor: R$ 1.684,21
Data: 24/04/2025 | Valor: R$ 1.684,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.022 | Data: 24/04/2025 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | Valor: R$ 1.684,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.24.022 | Data: 24/04/2025 | Credor: MINISTERIO DA FAZENDA | Valor: R$ 1.684,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6