Nota de empenho
Emitida:
22/04/2025
22/04/2025
Valor:
R$ 264,00
R$ 264,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENV ECONOMICO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ERIKA ACENA GOMES
ERIKA ACENA GOMES
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE FAXINA NO ESTADIO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESSTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE FAXINA NO ESTADIO MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESSTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.28.010
Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 264,00
Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 264,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.016 | Data: 30/04/2025 | Credor: ERIKA ACENA GOMES | Valor: R$ 264,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.30.016 | Data: 30/04/2025 | Credor: ERIKA ACENA GOMES | Valor: R$ 264,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6