Nota de empenho
Emitida:
25/04/2025
25/04/2025
Valor:
R$ 320,00
R$ 320,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
NADIA KARINNY MATEUS TOMAZ
NADIA KARINNY MATEUS TOMAZ
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM DIARIAS PARA FUNCIONARIA EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERTESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESA COM DIARIAS PARA FUNCIONARIA EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, DE INTERTESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.28.013
Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 320,00
Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 320,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.022 | Data: 28/04/2025 | Credor: NADIA KARINNY MATEUS TOMAZ | Valor: R$ 320,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P04.28.022 | Data: 28/04/2025 | Credor: NADIA KARINNY MATEUS TOMAZ | Valor: R$ 320,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9