Nota de empenho
Emitida:
10/04/2025
10/04/2025
Valor:
R$ 1.660,00
R$ 1.660,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
MOISES MONTEIRO DA COSTA MOTA
MOISES MONTEIRO DA COSTA MOTA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON l3250, FORMATACAO E BACKUP/SSD/COOLER DE 2 NOTEBOOK, MANUTENCAO DE IMPRESSORA L 396, MANUTENCAO IMPRESSORA L3250 RESERVATORIO DE INTA LIMPEZA DE CABECOTE, MANUTENCAO DE IMPRESSORA REST E PRESSURIZACAO, MANUTENCAO DE IMPRESSORA L3250, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON l3250, FORMATACAO E BACKUP/SSD/COOLER DE 2 NOTEBOOK, MANUTENCAO DE IMPRESSORA L 396, MANUTENCAO IMPRESSORA L3250 RESERVATORIO DE INTA LIMPEZA DE CABECOTE, MANUTENCAO DE IMPRESSORA REST E PRESSURIZACAO, MANUTENCAO DE IMPRESSORA L3250, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.23.020
Data: 23/04/2025 | Valor: R$ 1.660,00
Data: 23/04/2025 | Valor: R$ 1.660,00
Notas Fiscais:
Numero: 6 | Data: 23/04/2025 | Valor: R$ 1.660,00
Numero: 6 | Data: 23/04/2025 | Valor: R$ 1.660,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.021 | Data: 30/04/2025 | Credor: MOISES MONTEIRO DA COSTA MOTA | Valor: R$ 1.660,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P04.30.021 | Data: 30/04/2025 | Credor: MOISES MONTEIRO DA COSTA MOTA | Valor: R$ 1.660,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564