Nota de empenho
Emitida:
25/04/2025
25/04/2025
Valor:
R$ 170,00
R$ 170,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ARETHA CARLOS CASTRO
ARETHA CARLOS CASTRO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DA SECRETRAIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, CONFORME PORTARIA, DE INTERESSE DA SECRETRAIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.28.019
Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 170,00
Data: 28/04/2025 | Valor: R$ 170,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.008 | Data: 28/04/2025 | Credor: ARETHA CARLOS CASTRO | Valor: R$ 170,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9
Numero: P04.28.008 | Data: 28/04/2025 | Credor: ARETHA CARLOS CASTRO | Valor: R$ 170,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.754-9