Nota de empenho
Emitida:
02/05/2025
02/05/2025
Valor:
R$ 441,24
R$ 441,24
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LTDA
GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA VOLCANO DE PLACAS SAZ-0H33, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA VOLCANO DE PLACAS SAZ-0H33, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.05.038
Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 441,24
Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 441,24
Notas Fiscais:
Numero: 66551 | Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 441,24
Numero: 66551 | Data: 05/05/2025 | Valor: R$ 441,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.010 | Data: 05/05/2025 | Credor: GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor: R$ 441,24 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P05.05.010 | Data: 05/05/2025 | Credor: GUARAUTOS VEICULOS E PECAS LTDA | Valor: R$ 441,24 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4