Nota de empenho
Emitida:
04/06/2025
04/06/2025
Valor:
R$ 390,00
R$ 390,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ANNA CAROLINA MATEUS NORONHA REIS
ANNA CAROLINA MATEUS NORONHA REIS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE IGUATU JUNTO AO HEMOCE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
DESPESA COM AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A CIDADE DE IGUATU JUNTO AO HEMOCE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.04.019
Data: 04/06/2025 | Valor: R$ 390,00
Data: 04/06/2025 | Valor: R$ 390,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.04.010 | Data: 04/06/2025 | Credor: ANNA CAROLINA MATEUS NORONHA REIS | Valor: R$ 390,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P06.04.010 | Data: 04/06/2025 | Credor: ANNA CAROLINA MATEUS NORONHA REIS | Valor: R$ 390,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4