Nota de empenho
Emitida:
03/11/2025
03/11/2025
Valor:
R$ 3.827,00
R$ 3.827,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
FELIPE FERREIRA DE SOUSA
FELIPE FERREIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE ENCHIMENTO E RETIFICAR PONTA EIXO DT LD/LE, TROCA ROLAMENTO LD/LE, TROCA DE CRUZETAS DO CARDAN E TROCA DE LUVA DO DIFERENCIAL, NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RIJ 0E74, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
SERVICOS DE ENCHIMENTO E RETIFICAR PONTA EIXO DT LD/LE, TROCA ROLAMENTO LD/LE, TROCA DE CRUZETAS DO CARDAN E TROCA DE LUVA DO DIFERENCIAL, NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA RIJ 0E74, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.19.033
Data: 19/11/2025 | Valor: R$ 3.827,00
Data: 19/11/2025 | Valor: R$ 3.827,00
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 19/11/2025 | Valor: R$ 3.827,00
Numero: 2 | Data: 19/11/2025 | Valor: R$ 3.827,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.006 | Data: 25/11/2025 | Credor: FELIPE FERREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 3.827,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P11.25.006 | Data: 25/11/2025 | Credor: FELIPE FERREIRA DE SOUSA | Valor: R$ 3.827,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564