Nota de empenho
Emitida:
03/11/2025
03/11/2025
Valor:
R$ 3.633,00
R$ 3.633,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
JOSE JUNIO DOS SANTOS QUEIROZ
JOSE JUNIO DOS SANTOS QUEIROZ
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS NA CAIXA DE MARCHA E RETIFICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OCP-2765, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
SERVICOS NA CAIXA DE MARCHA E RETIFICA NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OCP-2765, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.19.031
Data: 19/11/2025 | Valor: R$ 3.633,00
Data: 19/11/2025 | Valor: R$ 3.633,00
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 19/11/2025 | Valor: R$ 3.633,00
Numero: 2 | Data: 19/11/2025 | Valor: R$ 3.633,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.004 | Data: 25/11/2025 | Credor: JOSE JUNIO DOS SANTOS QUEIROZ | Valor: R$ 3.633,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P11.25.004 | Data: 25/11/2025 | Credor: JOSE JUNIO DOS SANTOS QUEIROZ | Valor: R$ 3.633,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564