Nota de empenho
Emitida:
10/11/2025
10/11/2025
Valor:
R$ 1.396,32
R$ 1.396,32
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/S10 DE PLACAS SAW9B84, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CHEVROLET/S10 DE PLACAS SAW9B84, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.24.003
Data: 24/11/2025 | Valor: R$ 1.396,32
Data: 24/11/2025 | Valor: R$ 1.396,32
Notas Fiscais:
Numero: 224686 | Data: 24/11/2025 | Valor: R$ 1.396,32
Numero: 224686 | Data: 24/11/2025 | Valor: R$ 1.396,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.24.016 | Data: 24/11/2025 | Credor: SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | Valor: R$ 1.396,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P11.24.016 | Data: 24/11/2025 | Credor: SANAUTO NORDESTE AUTOMOVEIS LTDA | Valor: R$ 1.396,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564