Nota de empenho
Emitida:
18/11/2025
18/11/2025
Valor:
R$ 2.064,00
R$ 2.064,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANTONIO EVANES DE OLIVEIRA
ANTONIO EVANES DE OLIVEIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE ENCHER, TORNEAR, FAZER ROSCA PONTA EIXO CUBO DT LADO DIREITO, TROCAR OS PIVOS SUPERIORES E INFERIORES LADO DIREITO E TROCAR OS PIVOS SUPERIORES E INFERIORES DO LADO ESQUERDO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RII9G74- 6571, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE ENCHER, TORNEAR, FAZER ROSCA PONTA EIXO CUBO DT LADO DIREITO, TROCAR OS PIVOS SUPERIORES E INFERIORES LADO DIREITO E TROCAR OS PIVOS SUPERIORES E INFERIORES DO LADO ESQUERDO DO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA RII9G74- 6571, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.24.012
Data: 24/11/2025 | Valor: R$ 2.064,00
Data: 24/11/2025 | Valor: R$ 2.064,00
Notas Fiscais:
Numero: 15 | Data: 24/11/2025 | Valor: R$ 2.064,00
Numero: 15 | Data: 24/11/2025 | Valor: R$ 2.064,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.020 | Data: 27/11/2025 | Credor: ANTONIO EVANES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 2.064,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P11.27.020 | Data: 27/11/2025 | Credor: ANTONIO EVANES DE OLIVEIRA | Valor: R$ 2.064,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564