Nota de empenho
Emitida:
25/11/2025
25/11/2025
Valor:
R$ 60,00
R$ 60,00
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATENCAO BASICA
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SANTANA
CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SANTANA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
DESPESAS COM DIARIAS PARA FUNCIONARIO EM SERVICO, CONFORME PORTARIA, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.25.024
Data: 25/11/2025 | Valor: R$ 60,00
Data: 25/11/2025 | Valor: R$ 60,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.004 | Data: 27/11/2025 | Credor: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SANTANA | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4
Numero: P11.27.004 | Data: 27/11/2025 | Credor: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS SANTANA | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.751-4