Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 1.000.000,00
R$ 1.000.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB
FUNCIONAMENTO DA REDE DE ENSINO INFANTIL CRECHES - FUNDEB
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAT
Transferencias do FUNDEB 70%-Complementacao Uniao – VAAT
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CE 70 INFANTIL - CRECHE
FOLHA DE PAGAMENTO CE 70 INFANTIL - CRECHE
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
REFERENTE A VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATO TEMPORARIO E COMISSIONADOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.053
Data: 29/01/2026 | Valor: R$ 85.948,02
Data: 29/01/2026 | Valor: R$ 85.948,02
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.062 | Data: 29/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE 70 INFANTIL - CRECHE | Valor: R$ 85.948,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Numero: P01.29.062 | Data: 29/01/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE 70 INFANTIL - CRECHE | Valor: R$ 85.948,02 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Liquidações
P02.26.058
Data: 26/02/2026 | Valor: R$ 90.930,68
Data: 26/02/2026 | Valor: R$ 90.930,68
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.044 | Data: 26/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE 70 INFANTIL - CRECHE | Valor: R$ 90.930,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4
Numero: P02.26.044 | Data: 26/02/2026 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CE 70 INFANTIL - CRECHE | Valor: R$ 90.930,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 4.500-4