Nota de empenho
Emitida:
13/02/2026
13/02/2026
Valor:
R$ 1.053,00
R$ 1.053,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOSE MARIANO SOUSA
JOSE MARIANO SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICO DE CONFECCAO DE CERCA DE ARAME FARPADO NO BAIRRO CACHIMBO 2, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICO DE CONFECCAO DE CERCA DE ARAME FARPADO NO BAIRRO CACHIMBO 2, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.19.003
Data: 19/02/2026 | Valor: R$ 1.053,00
Data: 19/02/2026 | Valor: R$ 1.053,00
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 19/02/2026 | Valor: R$ 1.053,00
Numero: 2 | Data: 19/02/2026 | Valor: R$ 1.053,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.028 | Data: 27/02/2026 | Credor: JOSE MARIANO SOUSA | Valor: R$ 1.053,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P02.27.028 | Data: 27/02/2026 | Credor: JOSE MARIANO SOUSA | Valor: R$ 1.053,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6