Nota de empenho
Emitida:
01/04/2026
01/04/2026
Valor:
R$ 3.274,00
R$ 3.274,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO
ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE 41 (QUARENTA E UMA) LAVAGENS DE VEICULOS DE GRANDE PORTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE 41 (QUARENTA E UMA) LAVAGENS DE VEICULOS DE GRANDE PORTE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.23.002
Data: 23/04/2026 | Valor: R$ 3.274,00
Data: 23/04/2026 | Valor: R$ 3.274,00
Notas Fiscais:
Numero: 63 | Data: 23/04/2026 | Valor: R$ 3.274,00
Numero: 63 | Data: 23/04/2026 | Valor: R$ 3.274,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.008 | Data: 23/04/2026 | Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO | Valor: R$ 3.274,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P04.23.008 | Data: 23/04/2026 | Credor: ADRENIZIO RODRIGUES DE AQUINO | Valor: R$ 3.274,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1