Nota de empenho
Emitida:
10/04/2026
10/04/2026
Valor:
R$ 2.632,00
R$ 2.632,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MARIA EDUARDA DE MORAIS ARAUJO
MARIA EDUARDA DE MORAIS ARAUJO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DE DECORACAO JUNINA, A SER INSTALADA NA AVENIDA DICO MATEUS, POR OCASIAO DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO EVENTO "PARAMBU JUNINO", JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETO DE DECORACAO JUNINA, A SER INSTALADA NA AVENIDA DICO MATEUS, POR OCASIAO DOS FESTEJOS ALUSIVOS AO EVENTO "PARAMBU JUNINO", JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.29.033
Data: 29/04/2026 | Valor: R$ 2.632,00
Data: 29/04/2026 | Valor: R$ 2.632,00
Notas Fiscais:
Numero: 2 | Data: 29/04/2026 | Valor: R$ 2.632,00
Numero: 2 | Data: 29/04/2026 | Valor: R$ 2.632,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.29.010 | Data: 29/04/2026 | Credor: MARIA EDUARDA DE MORAIS ARAUJO | Valor: R$ 2.632,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1
Numero: P04.29.010 | Data: 29/04/2026 | Credor: MARIA EDUARDA DE MORAIS ARAUJO | Valor: R$ 2.632,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.744-1