Nota de empenho
Emitida:
01/07/2026
01/07/2026
Valor:
R$ 1.443,00
R$ 1.443,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALCI PEREIRA DA SILVA
VALCI PEREIRA DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA VILA MONTE SION E VILA BASTIAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA VILA MONTE SION E VILA BASTIAO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.16.002
Data: 16/07/2026 | Valor: R$ 1.443,00
Data: 16/07/2026 | Valor: R$ 1.443,00
Notas Fiscais:
Numero: 7 | Data: 16/07/2026 | Valor: R$ 1.443,00
Numero: 7 | Data: 16/07/2026 | Valor: R$ 1.443,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.011 | Data: 22/07/2026 | Credor: VALCI PEREIRA DA SILVA | Valor: R$ 1.443,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.22.011 | Data: 22/07/2026 | Credor: VALCI PEREIRA DA SILVA | Valor: R$ 1.443,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6