Nota de empenho
Emitida:
17/07/2026
17/07/2026
Valor:
R$ 885,00
R$ 885,00
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
VALCI PEREIRA DA SILVA
VALCI PEREIRA DA SILVA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIA DO SOCORRO CARVALHO NORONHA, TRAVESSA SALUSTRINA HENRIQUE E TRAVESSA MARIA DO SOCORRO CARVALHO NORONHA, BAIRRO HORACIO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA RUA MARIA DO SOCORRO CARVALHO NORONHA, TRAVESSA SALUSTRINA HENRIQUE E TRAVESSA MARIA DO SOCORRO CARVALHO NORONHA, BAIRRO HORACIO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.20.021
Data: 20/07/2026 | Valor: R$ 885,00
Data: 20/07/2026 | Valor: R$ 885,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.014 | Data: 22/07/2026 | Credor: VALCI PEREIRA DA SILVA | Valor: R$ 885,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.22.014 | Data: 22/07/2026 | Credor: VALCI PEREIRA DA SILVA | Valor: R$ 885,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6