Nota de empenho
Emitida:
20/08/2026
20/08/2026
Valor:
R$ 616,00
R$ 616,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
CAMILA VITORIA DE SOUZA PEREIRA
CAMILA VITORIA DE SOUZA PEREIRA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS EM CAPACITACAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS EM CAPACITACAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P08.28.009
Data: 28/08/2026 | Valor: R$ 616,00
Data: 28/08/2026 | Valor: R$ 616,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.005 | Data: 28/08/2026 | Credor: CAMILA VITORIA DE SOUZA PEREIRA | Valor: R$ 616,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P08.28.005 | Data: 28/08/2026 | Credor: CAMILA VITORIA DE SOUZA PEREIRA | Valor: R$ 616,00 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6