Nota de empenho
Emitida:
08/01/2026
08/01/2026
Valor:
R$ 44.918,00
R$ 44.918,00
Unidade gestora:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DE PARAMBU -CE
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SECRETARIA DE EDUCACAO, SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DE PARAMBU -CE
Contrato
Liquidações
P02.20.002
Data: 20/02/2026 | Valor: R$ 3.156,40
Data: 20/02/2026 | Valor: R$ 3.156,40
Notas Fiscais:
Numero: 4676 | Data: 19/02/2026 | Valor: R$ 3.156,40
Numero: 4676 | Data: 19/02/2026 | Valor: R$ 3.156,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.02.026 | Data: 02/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 3.148,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P03.02.026 | Data: 02/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 3.148,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P02.20.002
Data: 20/02/2026 | Valor: R$ 3.156,40
Data: 20/02/2026 | Valor: R$ 3.156,40
Notas Fiscais:
Numero: 4676 | Data: 19/02/2026 | Valor: R$ 3.156,40
Numero: 4676 | Data: 19/02/2026 | Valor: R$ 3.156,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.02.027 | Data: 02/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 7,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P03.02.027 | Data: 02/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 7,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Liquidações
P03.11.013
Data: 11/03/2026 | Valor: R$ 4.910,63
Data: 11/03/2026 | Valor: R$ 4.910,63
Notas Fiscais:
Numero: 4696 | Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 4.910,63
Numero: 4696 | Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 4.910,63
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.005 | Data: 13/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 4.910,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7
Numero: P03.13.005 | Data: 13/03/2026 | Credor: A. SOARES BARRETO COMBUSTIVEIS | Valor: R$ 4.910,63 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 8178-7 CONTA: 1604-7