Nota de empenho
Emitida:
02/03/2026
02/03/2026
Valor:
R$ 1.513,72
R$ 1.513,72
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TAXA DE ADMINISTRACAO
TAXA DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
DETRAN - CE
DETRAN - CE
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM MULTAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OCK9935, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM MULTAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OCK9935, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.10.013
Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 1.513,72
Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 1.513,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.018 | Data: 10/03/2026 | Credor: DETRAN - CE | Valor: R$ 1.513,72 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6
Numero: P03.10.018 | Data: 10/03/2026 | Credor: DETRAN - CE | Valor: R$ 1.513,72 | Conta bancária: BANCO: 237 AGENCIA: 0732 CONTA: 10.747-6