Nota de empenho
Emitida:
15/04/2026
15/04/2026
Valor:
R$ 3.100,13
R$ 3.100,13
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AUTO PECAS GUAXINIM LTDA
AUTO PECAS GUAXINIM LTDA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CACAMBA VOLKS DE PLACAS RIA1F70, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CACAMBA VOLKS DE PLACAS RIA1F70, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.27.014
Data: 27/04/2026 | Valor: R$ 3.100,13
Data: 27/04/2026 | Valor: R$ 3.100,13
Notas Fiscais:
Numero: 4137 | Data: 27/04/2026 | Valor: R$ 3.100,13
Numero: 4137 | Data: 27/04/2026 | Valor: R$ 3.100,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.023 | Data: 30/04/2026 | Credor: AUTO PECAS GUAXINIM LTDA | Valor: R$ 3.100,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P04.30.023 | Data: 30/04/2026 | Credor: AUTO PECAS GUAXINIM LTDA | Valor: R$ 3.100,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6