Nota de empenho
Emitida:
10/06/2026
10/06/2026
Valor:
R$ 368.892,93
R$ 368.892,93
Unidade gestora:
PREF. MUNICIPAL
PREF. MUNICIPAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DM EMPREENDIMENTOS LTDA
DM EMPREENDIMENTOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE INTENS PARA ENFEITE E DECORACAO PARA OS ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARAMBNU, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS E NATALINAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE INTENS PARA ENFEITE E DECORACAO PARA OS ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE PARAMBNU, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS E NATALINAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PARAMBU-CE.
Contrato
Liquidações
P07.09.023
Data: 09/07/2026 | Valor: R$ 368.892,93
Data: 09/07/2026 | Valor: R$ 368.892,93
Notas Fiscais:
Numero: 133 | Data: 09/07/2026 | Valor: R$ 368.892,93
Numero: 133 | Data: 09/07/2026 | Valor: R$ 368.892,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.005 | Data: 09/07/2026 | Credor: DM EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor: R$ 368.892,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6
Numero: P07.09.005 | Data: 09/07/2026 | Credor: DM EMPREENDIMENTOS LTDA | Valor: R$ 368.892,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155-X CONTA: 48.012-6