Nota de empenho
Emitida:
20/07/2026
20/07/2026
Valor:
R$ 1.904,39
R$ 1.904,39
Unidade gestora:
SAUDE
SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
MANUTENCAO DO BLOCO DA ATIVIDADE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TAXA DE ADMINISTRACAO
TAXA DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
DETRAN - CE
DETRAN - CE
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
DESPESAS COM MULTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS SBA9E04, DE PLACAS RIK-6J10, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
DESPESAS COM MULTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS SBA9E04, DE PLACAS RIK-6J10, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.20.028
Data: 20/07/2026 | Valor: R$ 1.904,39
Data: 20/07/2026 | Valor: R$ 1.904,39
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.22.025 | Data: 22/07/2026 | Credor: DETRAN - CE | Valor: R$ 1.904,39 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 567257444-7
Numero: P07.22.025 | Data: 22/07/2026 | Credor: DETRAN - CE | Valor: R$ 1.904,39 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 3443 CONTA: 567257444-7