Nota de empenho
Emitida:
01/09/2026
01/09/2026
Valor:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
EDUCACAO
EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO
SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
41.080.452 JOAO PEDRO ALVES DE SOUSA
41.080.452 JOAO PEDRO ALVES DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
SERVICOS DE COBERTURA COM FOTO E VIDEO DO EVENTO DESFILE CIVICO 7 DE SETEMBRO E OUTROS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
SERVICOS DE COBERTURA COM FOTO E VIDEO DO EVENTO DESFILE CIVICO 7 DE SETEMBRO E OUTROS, PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.17.028
Data: 17/09/2026 | Valor: R$ 3.000,00
Data: 17/09/2026 | Valor: R$ 3.000,00
Notas Fiscais:
Numero: 41 | Data: 11/09/2026 | Valor: R$ 3.000,00
Numero: 41 | Data: 11/09/2026 | Valor: R$ 3.000,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.019 | Data: 17/09/2026 | Credor: 41.080.452 JOAO PEDRO ALVES DE SOUSA | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564
Numero: P09.17.019 | Data: 17/09/2026 | Credor: 41.080.452 JOAO PEDRO ALVES DE SOUSA | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 1155X CONTA: 342564